淅川县民政局

目　　录

第一部分　　民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  民政局概况

一、部门职责

贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性的政策、意见，研究提出全县民政事业发展规划，制定民政工作的近、远期改革与发展计划并负责组织实施；负责统计、核实、上报和发布灾情，组织、协调开展救灾和救灾捐赠工作；负责城乡低保、五保供养、医疗救助、孤儿救助及慈善捐赠工作；主管拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬和退伍义务兵、士官、军队离退休干部的接收安置；负责地名区划、社团管理、婚姻管理和儿童收养工作；推行殡葬改革、实施殡葬管理；收容、遣送流浪乞讨人员；负责全县社会团体、民办非企业单位的登记和年度检查；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动农村开展村民自治活动和村务公开，指导城乡社区建设；负责福利彩票发行销售工作，管理本级福利资金；完成县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一)办公室

职责:协助局领导处理日常工作，调查研究和起草民政工作的政策规范性文件和综合性文件，负责全县综合性民政会议的会务工作，负责全县民政系统依法行政规范管理和文明单位建设、基层基础建设、政务信息、民政宣传、档案、信访、社会治安、保卫、保密和各股室的协调工作，负责局机关和下属单位的思想政治工作、党建工作、所属党的基层组织和党员的管理工作，负责局机关和下属单位干部职工的调配、奖惩和机关群众组织工作，负责局机关和所属单位职工队伍建设，负责民政系统先进表彰，负责局机关和下属单位人事、老干部、劳资工作，负责局机关在职人员的培训教育。

(二)计财股

职责:负责民政事业经费和行政经费的管理工作，负责民政事业的基建、物资、技改等计划工作，管理局属单位国有资产，拟定并监督执行计划财务规章制度，检查监督审计民政事业费使用情况，负责科技立项的审核、审批科技成果的推广工作，负责局机关后勤保障工作。

(三)淅川县人民政府生产救灾办公室

职责:制订救灾和农村社会救济有关政策、规范性文件并组织实施，掌握灾情，慰问灾民，指导灾区开展生产自救，互助互济，管理发放救灾款物，接收、分配社会捐助、外援救灾款物，负责农村救济对象的救济工作。

(四)优抚股

职责:负责拥军优属工作和优抚对象的抚恤、优待补助及国家机关人员伤亡抚恤工作，制订优待、抚恤规范性文件，完善优抚制度，负责评残申报工作，制订全县优抚事业单位及烈士纪念建筑物的管理工作，承办县政府申报革命烈士的具体工作，了解掌握全县双拥工作情况，总结推广经验，制订开展争创"拥军优属模范乡镇"活动。

(五)淅川县复退军人安置办公室

职责:负责全县退役士兵、转业士官、军队复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休职工的接收安置工作，制订接收安置政策，与有关部门协同下达安置计划并组织实施，负责国家、省对特、一等伤残军人建房款的拨发，并监督检查落实。

(六)社福股

职责:负责全县农村五保供养工作，指导基层敬老院建设工作。制定社会福利发展规划和有关政策并组织实施，指导全县社会福利事业单位的管理和有劳动能力的残疾人就业工作。

(七)民政股

职责:制订有关婚姻管理、儿童收养的规范性文件并监督实施，宣传婚姻法律法规，办理婚姻登记，承办县内及涉外儿童收养登记工作，指导妇女儿童权益保护工作。负责城乡基层政权建设和村民委员会建设，开展村民自治示范活动，指导村民委员会的组织建设和制度建设，组织指导村民委员会主任的培训工作。

(八)淅川县社会团体登记管理办公室

职责:制订社团和民办非企业单位管理规范性文件并组织实施，负责全县性社团和跨区社团的审批、登记和管理工作，承办社团分支机构、派出机构的审查、备案工作，指导各业务主管部门的社会管理工作，查处和打击非法民间组织和民间组织非法活动，负责社团行政复议工作，负责全县民办非企业单位的复查登记和管理工作。

(九)淅川县地名管理办公室

职责:制订地名管理的政策、规范性文件并组织实施，研究全县行政区划总体布局，拟定乡改镇的预测规划，承办乡镇行政区域的设立、撤销、更名、界线变更及驻地迁移的调查申报，监督检查乡镇行政区划政策法规的执行情况，负责全县地名工作，负责协调处理乡镇行政边界纠纷。

(十)淅川县城市居民最低生活保障中心

职责:组织实施全县城市居民最低生活保障制度，负责按政策规定审批城市居民最低生活保障对象和发放最低生活保障金。

(十一)淅川县社会福利有奖募捐办公室

职责:负责全县社会福利彩票的发行销售和各类社会福利基金的管理工作。

(十二)淅川县殡仪馆

职责:负责组织落实殡葬管理法规、推行殡葬改革，服务亡故家属的殡仪悼念、尸体火化等工作。

从决算单位构成看，民政部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个。具体是：

淅川县会仙园公墓管理处

淅川县殡葬管理所

淅川县社会福利有奖募捐委员会

淅川县社会福利中心

第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为1179.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少3145.58万元，下降165.66%。主要原因是因机构改革，单位拆分。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1040.39万元，其中：财政拨款收入1040.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1040.39万元，其中：基本支出308.57万元，占29.6%；项目支出375.94万元，占70.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为1179.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3145.58万元，下降165.66%。主要原因是机构改革，单位拆分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1040.39万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3145.58万元，下降75.15%。主要原因是机构改革，单位拆分。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1040.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1040.39万元，占100%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4185.97万元，支出决算为4185.97万元，完成年初预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为664.44万元，支出决算为664.44万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为375.94万元，支出决算为375.94万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出664.44万元。其中：人员经费308.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出；公用经费355.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11.02万元，完成预算的91.8%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.81万元，完成预算的97%，占61.7%；公务接待费支出决算4.21万元，完成预算的84.2%，占38.3%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为7万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，严格控制公车费用支出。其中：公务用车维护费为6.81万元

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出6.81万元。主要用于下乡扶贫、出差等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为5万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的84.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，严格控制招待费开支。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出4.21万元。主要用于公务接待，下乡扶贫帮扶人餐费等。2019年共接待国内来访团组215个、来宾1679人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理要求，淅川县民政局建立健全评价机制，开展了预算绩效管理活动，2019年度我部门绩效管理工作开展情况，根据预算绩效管理要求，对淅川县民政局事业费拨款提出要求，要求项目承担处室认真填报项目支出申报表、项目绩效目标申报表，资金下达项目实施过程中，采取集体决策，项目完成后，根据项目开展情况进行事后评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为355.88万元，支出决算为355.88万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆3辆，其中：应急保障用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金