淅川县民政局

淅川县民政局2020年部门预算

目录

第一部分 淅川县民政局概况

一、主要职责

二、构成

第二部分　淅川县民政局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、 “三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

附件：淅川县民政局2020年度部门预算表

 

 

 

 

 

第一部分

民政局概况

一 、民政局主要职责

贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性的政策、意见，研究提出全县民政事业发展规划，制定民政工作的近、远期改革与发展计划并负责组织实施；负责统计、核实、上报和发布灾情，组织、协调开展救灾和救灾捐赠工作；负责城乡低保、五保供养、医疗救助、孤儿救助及慈善捐赠工作；负责地名区划、社团管理、婚姻管理和儿童收养工作；推行殡葬改革、实施殡葬管理；收容、遣送流浪乞讨人员；负责全县社会团体、民办非企业单位的登记和年度检查；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动农村开展村民自治活动和村务公开，指导城乡社区建设；负责福利彩票发行销售工作，管理本级福利资金；完成县人民政府交办的其他工作。

二、民政局部门构成

民政局是隶属县政府的主要职能部门之一，依法担负着全县城乡社会救助保障、政权建设和社会事务行政管理的大部分职责，是县政府稳定社会机制的重要执法单位。现有业务股室13个，分别是办公室、计财股、社会事务股、人事股、综治办、监察室、城市低保股、农村低保股、民政股、社团办、地名办、募捐办、项目办。局属单位包括殡仪馆、火化厂、公墓、福利中心4个，共有在职干部职工96人。

(一)办公室

职责:协助局领导处理日常工作，调查研究和起草民政工作的政策规范性文件和综合性文件，负责全县综合性民政会议的会务工作，负责全县民政系统依法行政规范管理和文明单位建设、基层基础建设、政务信息、民政宣传、档案、信访、社会治安、保卫、保密和各股室的协调工作，负责局机关和下属单位的思想政治工作、党建工作、所属党的基层组织和党员的管理工作，负责局机关和下属单位干部职工的调配、奖惩和机关群众组织工作，负责局机关和所属单位职工队伍建设，负责民政系统先进表彰，负责局机关和下属单位人事、老干部、劳资工作，负责局机关在职人员的培训教育。

(二)计财股

职责:负责民政事业经费和行政经费的管理工作，负责民政事业的基建、物资、技改等计划工作，管理局属单位国有资产，拟定并监督执行计划财务规章制度，检查监督审计民政事业费使用情况，负责科技立项的审核、审批科技成果的推广工作，负责局机关后勤保障工作。

(三)淅川县人民政府生产救灾办公室

职责:制订救灾和农村社会救济有关政策、规范性文件并组织实施，掌握灾情，慰问灾民，指导灾区开展生产自救，互助互济，管理发放救灾款物，接收、分配社会捐助、外援救灾款物，负责农村救济对象的救济工作。

(四)优抚股

职责:负责拥军优属工作和优抚对象的抚恤、优待补助及国家机关人员伤亡抚恤工作，制订优待、抚恤规范性文件，完善优抚制度，负责评残申报工作，制订全县优抚事业单位及烈士纪念建筑物的管理工作，承办县政府申报革命烈士的具体工作，了解掌握全县双拥工作情况，总结推广经验，制订开展争创"拥军优属模范乡镇"活动。

(五)淅川县复退军人安置办公室

职责:负责全县退役士兵、转业士官、军队复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休职工的接收安置工作，制订接收安置政策，与有关部门协同下达安置计划并组织实施，负责国家、省对特、一等伤残军人建房款的拨发，并监督检查落实。

(六)社福股

职责:负责全县农村五保供养工作，指导基层敬老院建设工作。制定社会福利发展规划和有关政策并组织实施，指导全县社会福利事业单位的管理和有劳动能力的残疾人就业工作。

(七)民政股

职责:制订有关婚姻管理、儿童收养的规范性文件并监督实施，宣传婚姻法律法规，办理婚姻登记，承办县内及涉外儿童收养登记工作，指导妇女儿童权益保护工作。负责城乡基层政权建设和村民委员会建设，开展村民自治示范活动，指导村民委员会的组织建设和制度建设，组织指导村民委员会主任的培训工作。

(八)淅川县社会团体登记管理办公室

职责:制订社团和民办非企业单位管理规范性文件并组织实施，负责全县性社团和跨区社团的审批、登记和管理工作，承办社团分支机构、派出机构的审查、备案工作，指导各业务主管部门的社会管理工作，查处和打击非法民间组织和民间组织非法活动，负责社团行政复议工作，负责全县民办非企业单位的复查登记和管理工作。

(九)淅川县地名管理办公室

职责:制订地名管理的政策、规范性文件并组织实施，研究全县行政区划总体布局，拟定乡改镇的预测规划，承办乡镇行政区域的设立、撤销、更名、界线变更及驻地迁移的调查申报，监督检查乡镇行政区划政策法规的执行情况，负责全县地名工作，负责协调处理乡镇行政边界纠纷。

(十)淅川县城市居民最低生活保障中心

职责:组织实施全县城市居民最低生活保障制度，负责按政策规定审批城市居民最低生活保障对象和发放最低生活保障金。

(十一)淅川县社会福利有奖募捐办公室

职责:负责全县社会福利彩票的发行销售和各类社会福利基金的管理工作。

(十二)淅川县殡仪馆

职责:负责组织落实殡葬管理法规、推行殡葬改革，服务亡故家属的殡仪悼念、尸体火化等工作。

从预算单位构成看，民政部门预算包括：本级预算、所属单位预算。

纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个。具体是：

淅川县会仙园公墓管理处

淅川县殡葬管理所

淅川县社会福利有奖募捐委员会

淅川县社会福利中心

第二部分

民政局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民政局2020年收入总计7373万元，支出总计7373万元，与2019年相比，收入增加4182万元,增长56.7%；与2019年相比，支出增加4182万元,增长56.7%。主要原因：今年增加殡仪馆迁建相关费用。

二、收入预算总体情况说明

民政局2020年收入合计7373万元，其中：一般公共预算7373万元，占100%; 政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

民政局2020年支出合计7373万元，其中：基本支出398万元，占5.4%；项目支出6975万元，占94.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民政局2020年一般公共预算收入预算7373万元。与 2019年相比，一般公共预算收入增加4182万元,增长56.7%，主要原因是今年增加殡仪馆迁建相关费用；政府性基金收入预算0万元。

民政局2020年一般公共预算支出预算7373万元。与 2019年相比，一般公共预算支出增加4182万元,增长56.7%，主要原因是今年增加殡仪馆迁建相关费用；政府性基金支出预算0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

民政局2020 年一般公共预算支出年初预算为7373万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）398万，占5.4%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6975万，占94.6%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出398万元，其中：人员经费207万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费191万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费。 

 七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算为10万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2019年减少1万元，主要原因：规范了车辆使用和维修制度，减少了开支。

（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算398万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理要求，淅川县民政局建立健全评价机制，开展了预算绩效管理活动，部门绩效管理情况整体良好。项目绩效自评结果良好，评价结果显示，项目资金落实情况较好，资金到位及时，足额拨付。项目已全部完成，并以过决算评审，已投入使用.

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2020年，无使用专项转移的项目。

（五）国有资产占用情况说明

2020年我部门共有车辆3辆，其中：应急保障用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：民政局2020年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表

2020年民政局预算.xlsx