淅川县人力资源和社会保障局

目　　录

第一部分  人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　淅川县人社局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障的相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；建立健全就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业措施；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险关系转续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻落实国家、省、市机关企事业单位人员工资收入分配政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育措施；负责全县职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责全县高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

8、贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；会同有关部门拟订全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、贯彻落实国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

11、承办县政府交办的其他事项

二、机构设置

淅川县人社局是县政府的职能部门之一，其单位性质为行政单位，内设办公室、人力资源市场股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、劳动关系股（挂职业技能鉴定所牌子）、工资股、福利股（挂劳动鉴定办公室牌子）、社会保险管理监督股、信访调解仲裁股（挂劳动人事争议仲裁院牌子）、农民工工作股、监察室、综合档案室。二级单位有四个分别为：劳动就业办公室，人才交流中心，劳动保障监察局，城乡居民社会养老保险管理中心，，同时下辖十七个乡镇（街道）人社所。单位编制有265人（其中行政编制26人，行政工勤2人，事业编制237人）。截止2019年底共有在职在编人员201人。班子成员8人，其中局长1人，副局长2人，主任科员1人，副主任科员1人，劳动就业办公室主任1人，劳动保障监察局局长1人，城乡居民养老保险管理中心主任1人。

从决算单位构成看，人社局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共3个，具体是：

1、人社局本级

2、劳动就业办公室

3、城乡居民社会养老保险管理中心

第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计为2719.61万元；支出总计为2716.09万元。与上年度相比，收入增加30.09万元、支出增加30.09万元，增长1.12%。主要原因是办公区域整体搬家。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2716.09万元，其中：财政拨款收入2716.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1322.63万元，其中：基本支出777.73万元，占58.8%；项目支出544.9万元，占41.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计为2719.61万元、支出总计为2716.09万元。与上年度相比，收入增加30.09万元、支出增加30.09万元，增长1.12%。主要原因是办公区域整体搬家。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1322.63万元，占本年支出合计的58.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.6万元，增长2.21%。主要原因是办公区域整体搬家。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1322.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出777.73万元，占100%;社会保障和就业支出544.9万元, 占100%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1630.8万元，支出决算为1322.63万元，完成年初预算的81.1%。其中：

1．一般公共服务（类）人力资源（款）行政运行（项）。年初预算为1113万元，支出决算为777.73万元，完成年初预算的69.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结余结转。

2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 劳动保障监察（项）。年初预算为68.87万元，支出决算为68.87万元，完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 信息化建设（项）。年初预算为286.15万元，支出决算为286.15万元，完成年初预算的100%。

4．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为189.88万元，支出决算为189.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出777.73万元。其中：人员经费346.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费430.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3万元，完成预算的75%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.6万元，完成预算的86%，占75%；公务接待费支出决算0.4万元，完成预算的40%，占25%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为3万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的86%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆

公务用车运行支出2.6万元。主要用于下乡费用。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的40%。

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.4万元。主要用于会议及食宿。2019年共接待国内来访团组12个、来宾103人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，淅川县人社局精心组织，搭建了绩效管理考评体系，强化绩效监控，认真开展讲评分析，稳步推进绩效管理工作，有效地推动了各项任务的落实。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为632.13万元，支出决算为430.92万元，完成年初预算的68.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额19.96万元，其中：政府采购货物支出19.96万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金