淅川县人力资源和社会保障局

 

淅川县人社局2020年部门预算

 

目录

 

第一部分 淅川县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、构成

第一部分  淅川县人社局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、 “三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

附件：淅川县人力资源和社会保障局2020年度部门预算表

 

 

 

 

第一部分

淅川县人社局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障的相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；建立健全就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业措施；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险关系转续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻落实国家、省、市机关企事业单位人员工资收入分配政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育措施；负责全县职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责全县高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

8、贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；会同有关部门拟订全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、贯彻落实国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

11、承办县政府交办的其他事项

二、机构设置

淅川县人社局是县政府的职能部门之一，其单位性质为行政单位，内设办公室、人力资源市场股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、劳动关系股（挂职业技能鉴定所牌子）、工资股、福利股（挂劳动鉴定办公室牌子）、社会保险管理监督股、信访调解仲裁股（挂劳动人事争议仲裁院牌子）、农民工工作股、监察室、综合档案室。二级单位有四个分别为：劳动就业办公室，人才交流中心，劳动保障监察局，城乡居民社会养老保险管理中心，，同时下辖十七个乡镇（街道）人社所。单位编制有265人（其中行政编制26人，行政工勤2人，事业编制237人）。截止2019年底共有在职在编人员201人。班子成员8人，其中局长1人，副局长2人，主任科员1人，副主任科员1人，劳动就业办公室主任1人，劳动保障监察局局长1人，城乡居民养老保险管理中心主任1人。

从决算单位构成看，人社局部门预算包括：本级预算、所属单位预算。纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位共3个，具体是：

1、人社局（本级预算）

2、劳动就业办公室

3、城乡居民社会养老保险管理中心

 

 

 

 

第二部分

淅川县人社局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淅川县人社局2020年收入总计4614万元，支出总计4614万元，与2019年相比，收入增长50万元，支出增长了 50万元 。主要原因：组织外出务工。

二、收入预算总体情况说明

淅川县人社局2020年收入合计4614万元，其中：一般公共预算4614万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

淅川县人社局2020年支出合计4614万元，其中：基本支出1540万元，占33.38%；项目支出3074万元，占66.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

淅川县人社局2020年一般公共预算收支预算1540万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加50万元，增长3.36%，主要原因是组织外出务工；我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

淅川县人社局2020年一般公共预算支出年初预算为4614万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出400万元，占8.67%；社会保障支出1140万元，占24.71%;其他支出3074万元，占66.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出1540万元，其中：人员经费840万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费700万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：0项目发展专项支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费支出30.9万，预算数比2019年减少0.06万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置费0万元

（三）公务用车运行费25.7万元，公务用车运行维护费27.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比2019年减少0.06万元，主要原因；例行节俭。

（四）公务接待费5.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算1540万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年有政府采购预算安排。（有2个政府采购项目，金额是32万元）

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理要求，淅川县人社局建立健全评价机制，开展了预算绩效管理活动，2020 年淅川县人社局建立健全评价机制，开展了预算绩效管理活动，部门绩效管理情况整体良好。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2020年，淅川县人社局使用专项转移的项目有8个，涉及金额3042万元。

（五）、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：淅川县人社局2020年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表