淅川县水利局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淅川县水利局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目　　录

 

第一部分　　淅川县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、 “三公”经费支出预算情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

水利局概况

一、淅川县水利局主要职责

贯彻执行有关水行政工作的方针、政策和法律、法规、规章；根据全县经济社会发展总体规划，编制全县水资源管理开发利用和保护及水利设施、水域及其岸线的管理和保护；担当着农村饮水解困、农田水利水土保持、水库除险、河道治理等建设任务；承担着河道、水库等水利工程的管理任务；同时负责防治水旱灾害，承担着县防汛抗旱指挥部和县农田水利基本建设指挥部的日常工作。

二、淅川县水利局构成

水利局机关内设机构11个，包括：农水股、建管股、水保股、水政股、财务股、人事股、党政办、农建办、防汛办、水电办、项目办、普查办。另设有9个二级单位，分别是节水办、河道所、水政监察大队、设计队、灌河灌区管理所、抗旱服务公司、鸿禹水利水电工程公司和银龙水电公司、丹川砂石资源开发有限公司。

从预算单位构成看，水利局部门预算包括：本级预算、所属单位预算。纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1.淅川县水利局本级

2.淅川县节水办公室

3.淅川县河道管理所

4.淅川县水政监察大队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

淅川县水利局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淅川县水利局2020年收入总计7253万元，支出总计7253万元，与2019年相比，收入支出增长了212.78万元。主要原因：2020年有新增项目。

二、收入预算总体情况说明

淅川县水利局2020年收入合计7253万元，其中：一般公共预算7253万元，无其他收入。

三、支出预算总体情况说明

淅川县水利局2020年支出合计7253万元，其中：基本支出937万元，占12.92%；项目支出6316万元，占87.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

淅川县水利局2020年一般公共预算收支预算7253万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加212.78万元，增长3.02%，主要原因是2020年新增项目预算资金；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

淅川县水利局2020年一般公共预算支出年初预算为7253万元。主要用于以下方面：农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出937万元，占12.92%；农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）支出6316万元，占87.08％。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出937万元，其中：人员经费595万元，主要包括：基本工资；公用经费342万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年淅川县水利局无政府性基金支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费决算为13.56万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0.71万元，主要原因：厉行节约“三公经费”。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费11.5万元，公务用车运行维护费11.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。公务用车运行维护费预算数比2019年减少3万元，主要原因：节省“三公”经费开支。

（三）公务接待费1.35万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆8辆，其中：、主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障车2辆、执法执勤用车2辆。2020年我单位无购置公务用车需求。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算937万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年淅川县水利局建立健全评价机制，开展了预算绩效管理活动，部门绩效管理情况整体良好。2020年，淅川县水利局组织对36个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5782万元。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2020年，淅川县水利局使用专项转移的项目有0个，涉及金额0元。

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：淅川县水利局2020年度部门预算表淅川县水利局2020年部门预算公开表.zip

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表